北京市澳门新濠天地娱乐场金盏国际合作服务区服务中心2020年度部门决算公开
日期：2021-09-02 来源：金盏国际合作服务区管委会 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据文件《中共北京市澳门新濠天地娱乐场机构编制委员会澳门新濠天地娱乐场调整北京市朝阳金盏金融商务区服务中心机构编制的批复》（朝编〔2020〕17号文），北京市澳门新濠天地娱乐场金盏国际合作服务区服务中心主要职责是：
负责协助管委会完成北京第四使馆区规划建设协调领导小组办公室日常工作；协助管委会进行重大项目跟踪服务，重要活动组织，负责园区内市政基础设施的施工组织协调、服务和管理工作，负责园区内企业服务，人才服务，组织园区企业交流政企交流；负责组织实施园区环境整治、绿化美化维护公共秩序等社会化服务工作负责园区内信息化建设服务，管理维护工作，负责协助管委会开展国际合作、国际交流工作完成管委会交办的其他事项。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制10人，实有人数10人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计34.567000万元，比上年增加34.567000万元，增长100.00%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计34.567000万元，比上年增加34.567000万元，增长100.00%，其中：财政拨款收入34.567000万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.000000万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计22.637000万元，比上年增加22.637000万元，增长100.00%，其中：基本支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；项目支出22.637000万元，占支出合计的100.00%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出22.637000万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出22.637000万元，占本年财政拨款支出100.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2020年度决算22.637000万元，比2020年年初预算增加22.637000万元，增长100.00%。其中：
“商贸事务”2020年度决算22.637000万元，比2020年年初预算增加22.637000万元，增长100.00%。主要用于微信公众号建设和运维经费11.985万元，新能源商务班车租赁费7.88万元，后勤保障服务经费2.772万元。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
我单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.000000万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，22.680000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
我单位不属于政府购买服务支出统计范围。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市澳门新濠天地娱乐场金盏国际合作服务区服务中心2020年度部门整体绩效目标是较高程度完成园区内企业服务、人才服务，组织园区企业交流政企交流；做好园区环境整治工作，提升园区环境；完成园区内信息化建设服务，做好管理维护工作。部门整体支出绩效目标基本完成，第四使馆区环境整治工作已经开展，环境得到提升；园区班车服务开展，得到园区企业较高评价；园区微信信公众号已经开立，对园区宣传起到很大作用。下一步将继续加强绩效自评工作，加强成本控制的同时完成目标任务。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对园区微信公众号建设、后勤保障服务等项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益，达到服务中心的绩效目标。